************有限公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党组织及主要负责人组织落实巡察整改要求
******有限公司党支部领导班子以高度的政治责任感、强烈的使命担当、务实的工作作风，坚决、彻底、高质量地完成好巡察整改任务。在整改过程中压实整改责任，细化整改方案，坚持高标准、严要求，绝不能搞形式主义、敷衍整改、虚假整改。
******有限公司党支部书记、董事长胡佳明切实履行好整改“第一责任人”职责，坚持把巡察整改作为改进工作作风、提升履职能力、净化政治生态的重要契机，把整改成效体现到加强党的建设、提升治理效能、优化营商环境、保障改善民生、防范化解风险等各项具体工作中，真正把巡察成果转化为推动公司各项事业迈上新台阶的强大动力。
二、反馈问题整改情况
（一）贯彻落实党中央决策部署不够到位，结合部门实际抓落实有差距
1.政治理论学习不扎实。
（1）政治理论学习不扎实。
******中学习10次；二是6月23日支委会组织学习了国务院关于国企改革的会议精神，8月1日组织学习了供排水行业政策法规《内蒙古自治区城镇排水与污水处理办法》；三是领导干部在近期的理论学习和研讨学习中，能结合工作实际积极交流经验，同时巡察整改期间在制定和修订制度时也能建言献策。
2.国有资产保值增值能力不强。
（2）盈利模式单一。
******************有限责任公司污水处理费共2.08万元；三是开拓农业用水市场，2025年2月至2025年7月共计收取农业灌溉水费814.19万元。
（3）资产盘活不足。
******中学习培训。学习了《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》和闲置资产盘活案例；二是制定了《资产盘点方案》，并于6月23日对库存的水表、ppr管件、pvc管件、pe管件、铸铁管件、阀门等物资进行全面盘点；三是根据资产的类型、状态和闲置时间等因素，分类制定盘活方案，闲置的水表已全部用于农村供水，作为各村总表使用。
（4）水费征收监管不力。
整改进展情况：一是对城关镇李家园、单树梁等平房区非智能表用户上门张贴到访不遇通知，提示用户回家后主动联系抄表员，合理调整抄表员上门时间，以提高抄表准确率，目前张贴到访不遇通知2000余户，10月底前完成全覆盖。同时排查用户水表使用年限较长的情况，以便及时更换远传智能水表，提升管理效率；二是今年以来，盛乐镇新装智能水表6662块，新店子镇新装89块，舍必崖乡新装921块，覆盖了盛乐镇22个村、新店子9个村、舍必崖12个村；三是今年以来，营收中心与稽查部共追缴欠缴的水费、水资源税、污水处理费共计：23.46万元，其余欠款已制定追缴计划，稽查部负责追缴剩余欠款。
（5）推进节水降损工作不到位。
整改进展情况：一是已完成首轮全县供水区域漏水普查，重点对老旧管网、西桥以西漏水高发区进行细致排查，累计发现并修复漏点6处。目前正按计划筹备第二轮普查，确保每季度普查质量稳步提升；二是住建局牵头的新民街管网改造已启动施工，为避免重复开挖施工，我公司已同步对新民街段锈蚀严重管网进行改造；三是对全县范围的洗浴、洗车、健身足道等用水特殊行业开展专项检查，严厉打击窃水行为，查处违规用水10起，追缴水费7.8万元；四是按照用水季节调节水压，每年6-9月将水压调节到4.0bar，其余月份调节为3.9bar。
（6）供水稽查工作不力。
整改进展情况：一是加大稽查力度，今年以来共查处洗浴、洗车等特殊行业违规用水10起，追缴水费7.8万元。此外打击其他较为严重的违规用水行******中学习《内蒙古自治区城市供水实施办法》，提升业务水平；三是受经营资金所限，暂时无法全面开展智能水表升级更换，公司将逐步完成智能水表升级更换。今年4-8月共新装和更换智能水表764块；四是未交水费83户已建立动态台账，已追缴11户，其余列入追缴计划。稽查处理违规用水10户，补交水费7.8万元。
（7）智能水表普及率不高。
整改进展情况******居民智能水表，今年4-8月共新装和更换智能水表764块；二是已建立24小时售后和故障报修热线******，及时响应解决用户的问题）；三是近期利用公司微信公众号宣传推广使用智能水表1次，宣传主题为：智慧水务时代 智能水表成用户贴心“水管家”。
3.民生服务保障工作有短板。
（8）应急保障供水能力不足。
整改进展情况：一是修订了《供水抢修预案》，成立专门的领导小组，明确职责；二是定期组织突发公司事件应急演练，8月22日组织了1次应急演练，内容是模拟dn63pe管道破裂的应急处置；三是8月15日组织工程技术部6名工作人员开展了1次专项培训，内容涵盖应急处置流程、设备快速检修等。加强对老旧管网排查，主动运维。
（9）夏季区域性缺水问题凸显。
******发改委审批通过后进行下一步工作；二是近期通过公司微信公众号积极宣传节水内容1次；三是积极开展老旧供水管网改造，与住建局新民街段管网改造同步进行。同时，积极推行阶梯水价，阶梯水价调整工作正在按计划推进，当前为社会稳定性评价阶段；四是与京能、蒙草等园林绿化和工业生产企业签订用水协议，推广再生水利用。今年1-7月我县中水厂中水产生量60.9万吨，利用量53.2万吨，其中 38.3万吨用于工业生产用水、14.9万吨用于市政杂用（绿化、道路冲洗等），中水利用率87.36%，处于较高水平；五是在夏季用水高峰前，提前制定农村分村分时分段供水计划，确保农村基本用水需求。
4.落实安全生产责任制不到位。
（10）安全监督检查不到位。
整改进展情况：一是制定《安全生产检查计划》，明确检查范围、内容和频次。8月安全环保部针对污水厂区安全生产状况，累计开展了3次全面检查。检查内容涵盖设备运行状态、污水处理的各个关键环节、配电室、化验室、门卫室及宿舍等区域。按照既定计划，此类安全检查每月不少于2次；二是开展专项整改排查，拆除了所有用煤取暖设备（土炕、火炉、土灶等），消除一氧化碳中毒安全隐患；三是推进重点区域全面禁烟工作，在配电室等重要区域张贴警示标识，对于违反规定的员工一经发现严肃处理。
（11）落实安全生产“三管三必须”要求有差距。
整改进展情况：一是制定了公司安全生产标准化文件，明确了安全生产工作标准，涵盖了各生产环节；二是岗位职责和安全提醒上墙，明确了巡检、运行加药、维修施工等工作环节分组结伴机制，杜绝单人操作，减少安全隐患；三是加强安全生产教育培训，开展实战演练，6月24日供水厂模拟强降雨引发厂区积水、设备受淹险情，开展了防汛排涝应急演练。
5.水源地保护及农村水厂管护工作不到位。
（12）水源地保护及农村水厂管护工作不到位。
整改进展情况：一是各水厂、水源井周边杂草垃圾已清理干净，保持定期清理；二是大红城水厂更换了不能胜任岗位的水厂值守人员，各水厂建立了覆盖水厂厂区、厂区外围、水源井同步监控系统；三是对水厂无人值守各相关分管领导和部门负责人给予了相应的处理，各水厂已排查修复了水塔、水源井外围等所有破损的设施；四是明确了水厂巡检内容、频次、责任人等，要求水厂值守人员按要求巡检并做好记录。
6.执行统计法规政策不严格。
（13）执行统计法规政策不严格。
整改进展情况：一是每月根据施工单位上报的进度，按时间节点填报固投资产；二是已在“一套表直报系统”中补报和林县云谷新型产业园污水处理厂建设工程和城关镇污水处理厂技术改造工程漏报的固定资产投资。全面排查其他固定资产投资，未发现漏报情况。
（二）履行管党治党政治责任不够到位，群众反映强烈的问题仍有发生
1.全面从严治党主体责任压得不实。
（14）全面从严治党主体责任压得不实。
整改进展情况：一是已制定“一岗双责”责任清单，并于8月26日会议集体研究通过；二是明确在工作会议上，分管领域的业务工作和党建工作同时汇报，发现的问题及时报告，比如在8月1日召开的支委会上，各分管领导同时汇报党建业务工作和存在的问题，并长期坚持。
2.抓党风廉政建设工作力度不够。
（15）抓党风廉政建设工作力度不够。
整改进展情况：一是8月7日公司组织各部门开展了1次廉政风险自查，制定了重点岗位防控措施；二是公司“一把手”与班子成员开展1次廉政谈******法院一审判决涉事员工承担相应的赔偿。被告员工不服一审判决提出上诉，我公司已做好应诉准备。
3.执行财经纪律不严格。
（16）物资采购不规范。
整改进展情况：一是制定《内部采购制度》严格按照制度审批流程进行资金支付；二是每季度组织财务和采购人员开展一次专业培训学习。6月27日组织财务部门和相关部门学习《内部采购制度》，提高业务能力。
（17）固定资产未登记。
整改进展情况：一是今年6月将收缴的704-2型拖拉机发票和评估报告进行账务处理，计入固定资产；二是每月对资产入账进行审查。财务部门每月月底结账之前对入账资产进行逐一审核审查；三是对资产进行盘点，2025年6月物资管理部、财务部两部门联合盘点存货，持盘点表进行逐项盘点。
（18）原始凭证附件不完整。
整改进展情况：一是严格规范现金收据操作和收据管理，对2024年水费现金收据补充相关签字盖章。经排查，今年未发现上述问题，立知立改长期坚持；二是对2024年4月11月支付内蒙古永冠公司的工程款补充了竣工决算表。经排查，今年未发现此类问题，立知立改长期坚持。
4.内部控制体系建设不规范。
（19）预算管理制度缺失。
******有限公司预算管理制度》；二是严格按照新制定的预算管理制度，对取得的国有资本收入及其支出进行全面预算管理。
（20）相关管理制度缺失。
******************有限公司水费滞纳金管理制度》；二是逐步更换智能水表，4-8月共新装和更换智能水表764块。今年截至8月底******居住户计算在内；三是线上缴费催费（短信、微信、电话）方式优化成效显著，欠费追缴成效明显。
5.存货未定期盘点，账账不符、账实不符。
（21）存货未定期盘点，账账不符、账实不符。
整改进展情况：一是对次氯酸钠、pe热熔管、智能远传表等物资已进行全面盘点，调整账务记录，已账实相符；二是针对价值较高，流动率频繁的存货已进行月度抽盘，对所有存货进行季度全面盘点；三是规范出入库流程，严格执行。
6.化解拖欠农民工工资信访不力。
（22）化解拖欠农民工工资信访不力。
******银行-施工单位三方的共管账户，每一笔项目资金支出都需要我公司审核确认，确保预留支付农民工工资；二是通过积极协调已结清拖欠的农民工工资。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设不够有力
1.领导班子政治引领作用发挥不充分。
（23）领导班子政治引领作用发挥不充分。
整改进展情况：一是严格按照支部会议、总经理办公会议事内容规范会议程序；二是按照相应议事规则执行支部会议、总经理办公会议的决策程序。
2.执行“三重一大”事项决策制度不严格。
（24）执行“三重一大”事项决策制度不严格。
整改进展情况：一是对2023年9月至12月涉及的8笔大额资金进行全面梳理，8月26日召开会议重新研究，集体评估。会议着重强调今后要严格按照“三重一大”事项程序及时研究，坚决杜绝此类问题再次发生，否则严肃追究相关责任人责任；二是已将2025年1月27日支付的7项费用规范转录至正式会议记录本中，立知立改，规范记录会议笔记；三是会议记录人员已严格按照会议记录要求，对会议的实时全过程进行了详尽记录并长期坚持。
3.企业管理不规范。
（25）人力资源管理不规范。
整改进展情况：一是根据员工劳动合同的签署日期，已建立《员工劳动合同续签排查台账》，并已对三名未续签劳动合同的员工进行核实，完成了劳动合同的签署；二是已与各业务部门沟通，了解相关操作岗位员工的培训需求，并据此制定了季度培训计划。
（26）绩效考核评价体系不完善。
******有限公司中基******有限公司中基层绩效管理制度（审议稿）》。同时，成立了绩效考核领导小组，2025年4月起正式实施；二是根据考核制度，每月在公示栏进行考核结果的公示。
（27）行政管理不规范。
整改进展情况：一是已根据签收文件的紧急程度，及时依照流程批办完毕，并已建立收文电子台账；二是已制定《车辆管理制度》，实现车辆集中统一调度派车。
4.基层党组织建设存在薄弱环节。
（28）党员管理不规范。
整改进展情况：一是近期7名事业人员回原单位工作，已理顺组织关系归属；二是上述7人组织关系已通过党员系统及时转入原单位。今后公司如有党员岗位调整，在岗位调整后一周内完成党组织关系转接工作。
（29）执行“三会一课”制度不严格。
整改进展情况：一是今年以来严格按照频次要******中学习，并结合实际研讨交流，今年共开展了6次研讨学习；三是开展形式丰富的党日活动，不同形式开展主题党日8次。
（30）党内政治生活不严肃、不规范。
整改进展情况：一是2024年民主生活会前，谈心谈话提前酝酿，“三必谈”落实到位，起到了交流思想、凝聚战斗力的效果。今后将继续保持，长期坚持；二是本次巡察整改专题民主生活会上，班子成员相互批评辣味十足，得到上级指导同志肯定。今后将继续保持，长期坚持；三是本次巡察整改按照“三个清单”落实整改，今后长期坚持。
（31）落实党务公开制度不严格。
整改进展情况：党务公开信息严格按照初审、复审、终审“三审制”公开。比如今年第二季度的党费公示已按照“三审制”执行，并长期坚持。
（四）审计监督发现问题整改落实不到位
1.整改主体责任落实不到位。
（32）整改主体责任落实不到位。
******法院已判决相关责任人对我公司进行相应的赔偿，资产执行到位后立即办理入账手续。2025年5月我公司雇用第三方对长期挂账往来款进行审核，2025年5月10日出具审核报告，2025年6月我公司根据审核报告对长期挂账往来款进行了账务处理；二是2025年6月对固定资产进行了追溯，确定固定资产现存******财政局申请了报废。
三、下一步整改工作安排
（一）对于已完成的整改任务，公司将建立长效跟踪机制，定期开展“回头看”检查，通过实地走访、资料核查、数据分析等方式，全面评估整改成果的巩固情况。同时，明确责任主体，将防止问题反弹的责任细化到具体部门和个人，一旦发现苗头性问题，立即采取措施予以纠正，确保整改成果得到持续巩固，问题不反弹。
（二）针对取得阶段性成效未完全整改完成的任务，公司及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题，加强督促检查，稳步推动整改任务取得实质性进展，直至高质量完成。
（三）坚持举一反三、标本兼治，深入分析问题产生的根源，从制度机制层面查找漏洞，通过创新思路举措，健全完善相关制度，补齐短板、堵塞漏洞，切实将解决突出问题与提升治理能力紧密结合起来，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动公司各项工作高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：******
******办公室
电子邮箱：******
******有限公司
2025年11月19日
一、党组织及主要负责人组织落实巡察整改要求
******有限公司党支部领导班子以高度的政治责任感、强烈的使命担当、务实的工作作风，坚决、彻底、高质量地完成好巡察整改任务。在整改过程中压实整改责任，细化整改方案，坚持高标准、严要求，绝不能搞形式主义、敷衍整改、虚假整改。
******有限公司党支部书记、董事长胡佳明切实履行好整改“第一责任人”职责，坚持把巡察整改作为改进工作作风、提升履职能力、净化政治生态的重要契机，把整改成效体现到加强党的建设、提升治理效能、优化营商环境、保障改善民生、防范化解风险等各项具体工作中，真正把巡察成果转化为推动公司各项事业迈上新台阶的强大动力。
二、反馈问题整改情况
（一）贯彻落实党中央决策部署不够到位，结合部门实际抓落实有差距
1.政治理论学习不扎实。
（1）政治理论学习不扎实。
******中学习10次；二是6月23日支委会组织学习了国务院关于国企改革的会议精神，8月1日组织学习了供排水行业政策法规《内蒙古自治区城镇排水与污水处理办法》；三是领导干部在近期的理论学习和研讨学习中，能结合工作实际积极交流经验，同时巡察整改期间在制定和修订制度时也能建言献策。
2.国有资产保值增值能力不强。
（2）盈利模式单一。
******************有限责任公司污水处理费共2.08万元；三是开拓农业用水市场，2025年2月至2025年7月共计收取农业灌溉水费814.19万元。
（3）资产盘活不足。
******中学习培训。学习了《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》和闲置资产盘活案例；二是制定了《资产盘点方案》，并于6月23日对库存的水表、ppr管件、pvc管件、pe管件、铸铁管件、阀门等物资进行全面盘点；三是根据资产的类型、状态和闲置时间等因素，分类制定盘活方案，闲置的水表已全部用于农村供水，作为各村总表使用。
（4）水费征收监管不力。
整改进展情况：一是对城关镇李家园、单树梁等平房区非智能表用户上门张贴到访不遇通知，提示用户回家后主动联系抄表员，合理调整抄表员上门时间，以提高抄表准确率，目前张贴到访不遇通知2000余户，10月底前完成全覆盖。同时排查用户水表使用年限较长的情况，以便及时更换远传智能水表，提升管理效率；二是今年以来，盛乐镇新装智能水表6662块，新店子镇新装89块，舍必崖乡新装921块，覆盖了盛乐镇22个村、新店子9个村、舍必崖12个村；三是今年以来，营收中心与稽查部共追缴欠缴的水费、水资源税、污水处理费共计：23.46万元，其余欠款已制定追缴计划，稽查部负责追缴剩余欠款。
（5）推进节水降损工作不到位。
整改进展情况：一是已完成首轮全县供水区域漏水普查，重点对老旧管网、西桥以西漏水高发区进行细致排查，累计发现并修复漏点6处。目前正按计划筹备第二轮普查，确保每季度普查质量稳步提升；二是住建局牵头的新民街管网改造已启动施工，为避免重复开挖施工，我公司已同步对新民街段锈蚀严重管网进行改造；三是对全县范围的洗浴、洗车、健身足道等用水特殊行业开展专项检查，严厉打击窃水行为，查处违规用水10起，追缴水费7.8万元；四是按照用水季节调节水压，每年6-9月将水压调节到4.0bar，其余月份调节为3.9bar。
（6）供水稽查工作不力。
整改进展情况：一是加大稽查力度，今年以来共查处洗浴、洗车等特殊行业违规用水10起，追缴水费7.8万元。此外打击其他较为严重的违规用水行******中学习《内蒙古自治区城市供水实施办法》，提升业务水平；三是受经营资金所限，暂时无法全面开展智能水表升级更换，公司将逐步完成智能水表升级更换。今年4-8月共新装和更换智能水表764块；四是未交水费83户已建立动态台账，已追缴11户，其余列入追缴计划。稽查处理违规用水10户，补交水费7.8万元。
（7）智能水表普及率不高。
整改进展情况******居民智能水表，今年4-8月共新装和更换智能水表764块；二是已建立24小时售后和故障报修热线******，及时响应解决用户的问题）；三是近期利用公司微信公众号宣传推广使用智能水表1次，宣传主题为：智慧水务时代 智能水表成用户贴心“水管家”。
3.民生服务保障工作有短板。
（8）应急保障供水能力不足。
整改进展情况：一是修订了《供水抢修预案》，成立专门的领导小组，明确职责；二是定期组织突发公司事件应急演练，8月22日组织了1次应急演练，内容是模拟dn63pe管道破裂的应急处置；三是8月15日组织工程技术部6名工作人员开展了1次专项培训，内容涵盖应急处置流程、设备快速检修等。加强对老旧管网排查，主动运维。
（9）夏季区域性缺水问题凸显。
******发改委审批通过后进行下一步工作；二是近期通过公司微信公众号积极宣传节水内容1次；三是积极开展老旧供水管网改造，与住建局新民街段管网改造同步进行。同时，积极推行阶梯水价，阶梯水价调整工作正在按计划推进，当前为社会稳定性评价阶段；四是与京能、蒙草等园林绿化和工业生产企业签订用水协议，推广再生水利用。今年1-7月我县中水厂中水产生量60.9万吨，利用量53.2万吨，其中 38.3万吨用于工业生产用水、14.9万吨用于市政杂用（绿化、道路冲洗等），中水利用率87.36%，处于较高水平；五是在夏季用水高峰前，提前制定农村分村分时分段供水计划，确保农村基本用水需求。
4.落实安全生产责任制不到位。
（10）安全监督检查不到位。
整改进展情况：一是制定《安全生产检查计划》，明确检查范围、内容和频次。8月安全环保部针对污水厂区安全生产状况，累计开展了3次全面检查。检查内容涵盖设备运行状态、污水处理的各个关键环节、配电室、化验室、门卫室及宿舍等区域。按照既定计划，此类安全检查每月不少于2次；二是开展专项整改排查，拆除了所有用煤取暖设备（土炕、火炉、土灶等），消除一氧化碳中毒安全隐患；三是推进重点区域全面禁烟工作，在配电室等重要区域张贴警示标识，对于违反规定的员工一经发现严肃处理。
（11）落实安全生产“三管三必须”要求有差距。
整改进展情况：一是制定了公司安全生产标准化文件，明确了安全生产工作标准，涵盖了各生产环节；二是岗位职责和安全提醒上墙，明确了巡检、运行加药、维修施工等工作环节分组结伴机制，杜绝单人操作，减少安全隐患；三是加强安全生产教育培训，开展实战演练，6月24日供水厂模拟强降雨引发厂区积水、设备受淹险情，开展了防汛排涝应急演练。
5.水源地保护及农村水厂管护工作不到位。
（12）水源地保护及农村水厂管护工作不到位。
整改进展情况：一是各水厂、水源井周边杂草垃圾已清理干净，保持定期清理；二是大红城水厂更换了不能胜任岗位的水厂值守人员，各水厂建立了覆盖水厂厂区、厂区外围、水源井同步监控系统；三是对水厂无人值守各相关分管领导和部门负责人给予了相应的处理，各水厂已排查修复了水塔、水源井外围等所有破损的设施；四是明确了水厂巡检内容、频次、责任人等，要求水厂值守人员按要求巡检并做好记录。
6.执行统计法规政策不严格。
（13）执行统计法规政策不严格。
整改进展情况：一是每月根据施工单位上报的进度，按时间节点填报固投资产；二是已在“一套表直报系统”中补报和林县云谷新型产业园污水处理厂建设工程和城关镇污水处理厂技术改造工程漏报的固定资产投资。全面排查其他固定资产投资，未发现漏报情况。
（二）履行管党治党政治责任不够到位，群众反映强烈的问题仍有发生
1.全面从严治党主体责任压得不实。
（14）全面从严治党主体责任压得不实。
整改进展情况：一是已制定“一岗双责”责任清单，并于8月26日会议集体研究通过；二是明确在工作会议上，分管领域的业务工作和党建工作同时汇报，发现的问题及时报告，比如在8月1日召开的支委会上，各分管领导同时汇报党建业务工作和存在的问题，并长期坚持。
2.抓党风廉政建设工作力度不够。
（15）抓党风廉政建设工作力度不够。
整改进展情况：一是8月7日公司组织各部门开展了1次廉政风险自查，制定了重点岗位防控措施；二是公司“一把手”与班子成员开展1次廉政谈******法院一审判决涉事员工承担相应的赔偿。被告员工不服一审判决提出上诉，我公司已做好应诉准备。
3.执行财经纪律不严格。
（16）物资采购不规范。
整改进展情况：一是制定《内部采购制度》严格按照制度审批流程进行资金支付；二是每季度组织财务和采购人员开展一次专业培训学习。6月27日组织财务部门和相关部门学习《内部采购制度》，提高业务能力。
（17）固定资产未登记。
整改进展情况：一是今年6月将收缴的704-2型拖拉机发票和评估报告进行账务处理，计入固定资产；二是每月对资产入账进行审查。财务部门每月月底结账之前对入账资产进行逐一审核审查；三是对资产进行盘点，2025年6月物资管理部、财务部两部门联合盘点存货，持盘点表进行逐项盘点。
（18）原始凭证附件不完整。
整改进展情况：一是严格规范现金收据操作和收据管理，对2024年水费现金收据补充相关签字盖章。经排查，今年未发现上述问题，立知立改长期坚持；二是对2024年4月11月支付内蒙古永冠公司的工程款补充了竣工决算表。经排查，今年未发现此类问题，立知立改长期坚持。
4.内部控制体系建设不规范。
（19）预算管理制度缺失。
******有限公司预算管理制度》；二是严格按照新制定的预算管理制度，对取得的国有资本收入及其支出进行全面预算管理。
（20）相关管理制度缺失。
******************有限公司水费滞纳金管理制度》；二是逐步更换智能水表，4-8月共新装和更换智能水表764块。今年截至8月底******居住户计算在内；三是线上缴费催费（短信、微信、电话）方式优化成效显著，欠费追缴成效明显。
5.存货未定期盘点，账账不符、账实不符。
（21）存货未定期盘点，账账不符、账实不符。
整改进展情况：一是对次氯酸钠、pe热熔管、智能远传表等物资已进行全面盘点，调整账务记录，已账实相符；二是针对价值较高，流动率频繁的存货已进行月度抽盘，对所有存货进行季度全面盘点；三是规范出入库流程，严格执行。
6.化解拖欠农民工工资信访不力。
（22）化解拖欠农民工工资信访不力。
******银行-施工单位三方的共管账户，每一笔项目资金支出都需要我公司审核确认，确保预留支付农民工工资；二是通过积极协调已结清拖欠的农民工工资。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设不够有力
1.领导班子政治引领作用发挥不充分。
（23）领导班子政治引领作用发挥不充分。
整改进展情况：一是严格按照支部会议、总经理办公会议事内容规范会议程序；二是按照相应议事规则执行支部会议、总经理办公会议的决策程序。
2.执行“三重一大”事项决策制度不严格。
（24）执行“三重一大”事项决策制度不严格。
整改进展情况：一是对2023年9月至12月涉及的8笔大额资金进行全面梳理，8月26日召开会议重新研究，集体评估。会议着重强调今后要严格按照“三重一大”事项程序及时研究，坚决杜绝此类问题再次发生，否则严肃追究相关责任人责任；二是已将2025年1月27日支付的7项费用规范转录至正式会议记录本中，立知立改，规范记录会议笔记；三是会议记录人员已严格按照会议记录要求，对会议的实时全过程进行了详尽记录并长期坚持。
3.企业管理不规范。
（25）人力资源管理不规范。
整改进展情况：一是根据员工劳动合同的签署日期，已建立《员工劳动合同续签排查台账》，并已对三名未续签劳动合同的员工进行核实，完成了劳动合同的签署；二是已与各业务部门沟通，了解相关操作岗位员工的培训需求，并据此制定了季度培训计划。
（26）绩效考核评价体系不完善。
******有限公司中基******有限公司中基层绩效管理制度（审议稿）》。同时，成立了绩效考核领导小组，2025年4月起正式实施；二是根据考核制度，每月在公示栏进行考核结果的公示。
（27）行政管理不规范。
整改进展情况：一是已根据签收文件的紧急程度，及时依照流程批办完毕，并已建立收文电子台账；二是已制定《车辆管理制度》，实现车辆集中统一调度派车。
4.基层党组织建设存在薄弱环节。
（28）党员管理不规范。
整改进展情况：一是近期7名事业人员回原单位工作，已理顺组织关系归属；二是上述7人组织关系已通过党员系统及时转入原单位。今后公司如有党员岗位调整，在岗位调整后一周内完成党组织关系转接工作。
（29）执行“三会一课”制度不严格。
整改进展情况：一是今年以来严格按照频次要******中学习，并结合实际研讨交流，今年共开展了6次研讨学习；三是开展形式丰富的党日活动，不同形式开展主题党日8次。
（30）党内政治生活不严肃、不规范。
整改进展情况：一是2024年民主生活会前，谈心谈话提前酝酿，“三必谈”落实到位，起到了交流思想、凝聚战斗力的效果。今后将继续保持，长期坚持；二是本次巡察整改专题民主生活会上，班子成员相互批评辣味十足，得到上级指导同志肯定。今后将继续保持，长期坚持；三是本次巡察整改按照“三个清单”落实整改，今后长期坚持。
（31）落实党务公开制度不严格。
整改进展情况：党务公开信息严格按照初审、复审、终审“三审制”公开。比如今年第二季度的党费公示已按照“三审制”执行，并长期坚持。
（四）审计监督发现问题整改落实不到位
1.整改主体责任落实不到位。
（32）整改主体责任落实不到位。
******法院已判决相关责任人对我公司进行相应的赔偿，资产执行到位后立即办理入账手续。2025年5月我公司雇用第三方对长期挂账往来款进行审核，2025年5月10日出具审核报告，2025年6月我公司根据审核报告对长期挂账往来款进行了账务处理；二是2025年6月对固定资产进行了追溯，确定固定资产现存******财政局申请了报废。
三、下一步整改工作安排
（一）对于已完成的整改任务，公司将建立长效跟踪机制，定期开展“回头看”检查，通过实地走访、资料核查、数据分析等方式，全面评估整改成果的巩固情况。同时，明确责任主体，将防止问题反弹的责任细化到具体部门和个人，一旦发现苗头性问题，立即采取措施予以纠正，确保整改成果得到持续巩固，问题不反弹。
（二）针对取得阶段性成效未完全整改完成的任务，公司及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题，加强督促检查，稳步推动整改任务取得实质性进展，直至高质量完成。
（三）坚持举一反三、标本兼治，深入分析问题产生的根源，从制度机制层面查找漏洞，通过创新思路举措，健全完善相关制度，补齐短板、堵塞漏洞，切实将解决突出问题与提升治理能力紧密结合起来，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动公司各项工作高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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******有限公司
2025年11月19日
