一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************298
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S956-2B 铅笔12支装 9 108.0 得力/deliS956-2B 验收通过 2 心相印 RW1010-10 无芯卷纸4层200克*10卷 11 196.9 心相印/Mind Act Upon MindRW1010-10 验收通过 3 得力 31405 热熔胶棒 6 66.0 得力/deli31405 验收通过 4 得力 0012 订书钉 1 2.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 7303 液体胶 胶水 20 70.0 得力/deli7303 验收通过 6 明天 A4 塑封膜 3 90.0 明天A4 验收通过 7 得力 71158 卷笔刀 2 28.0 得力/deli71158 验收通过 8 得力 001不干胶标签 1 8.0 得力/deli001 验收通过 9 爱好 X15 橡皮 1 42.0 爱好/AIHAOX15 验收通过 10 得力 S936 2B铅笔 5 50.0 得力/deliS936 验收通过 11 得力 0578 卷笔刀 2 6.0 得力/deli0578 验收通过 12 金士顿 DTKN/64GB U盘 1 65.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 13 夏普 MX-315CT 粉盒 1 379.0 夏普/SharpMX-315CT 验收通过 14 南孚 7号 普通干电池 5 12.5 南孚/NANFU7号 验收通过 15 晨光 APY1FK78 会议记录皮面本32K/160页单本装颜色随机 2 30.4 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 16 得力 1529 语音计算器(银色)单个装 10 600.0 得力/deli1529 验收通过 17 得力 S01 0.5mm弹簧头中性笔(黑)(支) 12支/盒 5 150.0 得力/deliS01 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
