一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年8月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西莲 绿茶 2 580.0 西莲 验收通过 2 卓达 7011 印油/印泥/印台 1 12.0 卓达/ZHUODA7011 验收通过 3 茶花 213001 扫把 1 24.0 茶花213001 验收通过 4 洁柔 加厚4层140g27卷 卷筒纸 3 120.0 洁柔/C&S加厚4层140g27卷 验收通过 5 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 2 70.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水550ml 验收通过 6 齐心 A1236 档案盒 4 64.0 齐心/ComixA1236 验收通过 7 汤达人 酸酸辣辣豚骨面 方便面/粉丝/米线 2 120.0 汤达人酸酸辣辣豚骨面 验收通过 8 洁柔 BR114-06 抽纸 3 84.0 洁柔/C&SBR114-06 验收通过 9 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 1 18.0 得力/deli0610B 验收通过 10 小熊 手压式饮水器 1 35.0 小熊YSJ-D05U2 验收通过 11 得力 3306 PU/PVC笔记本 3 84.0 得力/deli3306 验收通过 12 晨光 bopp胶带 2 20.0 晨光/M&G封箱胶-9586 验收通过 13 晨光 纸类标签 2 20.0 晨光/M&G标签贴 验收通过 14 好媳妇 胶棉拖把 1 45.0 好媳妇好媳妇海绵拖把 验收通过 15 妙洁 超细纤维抹布 抹布 2 20.0 妙洁/magic超细纤维抹布 验收通过 16 中华牌 1935 铅笔 1 30.0 中华牌1935 验收通过 17 得力 6811 白板笔 1 26.0 得力/deli6811 验收通过 18 双鹿黑骑士5号电池 普通干电池 1 30.0 双鹿双鹿黑骑士5号电池 验收通过 19 得力 8551 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli8551 验收通过 20 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 3 81.0 晨光/M&GADM94740 验收通过 21 利得 平口45cm*55cm 中号黑色垃圾袋 6 72.0 利得平口45cm*55cm 验收通过 22 晨光 ARCN8291 挂钩/粘钩 2 14.0 晨光/M&GARCN8291 验收通过 23 得力 5590 得力手提拉链文件袋 2 80.0 得力/deli5590 验收通过 24 中性笔 得力/deli S103 黑色全针管中性水笔 2 60.0 得力/deliS103 验收通过 25 尖兵复印纸 A4 80g 打印/复印纸 迷彩尖兵 A4 打印纸80g 复印纸*8 2 440.0 尖兵复印纸/jianbingA4 80g 验收通过 26 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸6盒装纸巾（6*8盒）件 3 72.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 27 电热水壶 半球/Peskoe WDF-1.8A 电水壶1.8L 食品级304不锈钢电水壶 1 45.0 半球/PESKOEWDF-1.8A 验收通过 28 晨光 ABS92899 不锈钢订书针（1000枚/盒） 2 10.0 晨光/M&GABS92899 验收通过 29 晨光A5 EVA网格拉链文件袋ADM95078 5 25.0 晨光/M&GADM95078 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宁珊珊
