一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************847
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣大 R-423 印纸油墨 15 1650.0 荣大/RONG DAR-423 验收通过 2 荣大 R-31GA(A3) 版纸 15 4200.0 荣大/RONG DAR-31GA(A3) 验收通过 3 佳印 A4 70g 打印/复印纸 8 1680.0 佳印/UPMA4 70g 验收通过 4 佳印/UPM 70g 8K 复印纸 500张/包 8 1440.0 佳印/UPM70g 8K 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃冬梅
