一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************843
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2023年4月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 拖把+桶套装 5 620.0 无品牌无型号 验收通过 2 立白 新金桔2kg 洗洁精 100 2500.0 立白/Liby新金桔2kg 验收通过 3 超威 无 洁厕剂 300 4500.0 超威无 验收通过 4 海绵拖把 100 6500.0 无品牌海绵拖把 验收通过 5 雕牌 228g*2块 洗衣皂 100 1000.0 雕牌228g*2块 验收通过 6 妙洁 套扫 100 2800.0 妙洁/magic* 验收通过 7 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 40 1920.0 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 验收通过 8 雕牌 全渍净洗衣液3.5kg 洗衣液/洗衣粉 100 4800.0 雕牌全渍净洗衣液3.5kg 验收通过 9 铁扫帚 10 120.0 无品牌* 验收通过 10 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 100 2900.0 超威500ml茉莉花香 验收通过 11 火钳 55 440.0 无品牌五 验收通过 12 超威 40盘 蚊香/蚊香液 100 2000.0 超威40盘 验收通过 13 好媳妇 平板拖把 50 3200.0 好媳妇无 验收通过 14 拖把 100 1500.0 无品牌无 验收通过 15 白猫 84消毒液700克 400 3200.0 白猫/WhiteCat84消毒液700克 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶功华
