一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 水城区品润电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************109
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 长城 HOPE-6000DS 电脑电源 500W （长线材/宽幅/温控风扇） 2 538.0 长城/GREAT WALLHOPE-6000DS 验收通过 2 心相印 云感柔肤S码 抽纸 3层90抽/包 10包/提 6提/箱 60包整箱 5 750.0 心相印/Mind Act Upon Mind云感柔肤S码 验收通过 3 得力 8552ES 得力/deli 8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 10 148.5 得力/deli8552ES 验收通过 4 得力 7941 得力/deli 7941皮面笔记本(黑)-120页-16K(本) 5 138.1 得力/deli7941 验收通过 5 钊盛 ZS-100 档案盒 10 210.0 钊盛ZS-100 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张秋
