一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************516
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2024年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 22 550.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 12L 验收通过 2 得力 装订机配件 A4装订透明胶片 1 68.0 得力/deliA4透明装订胶片 验收通过 3 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 1 45.0 子弹头402 验收通过 4 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 1 200.0 亚太森博亮丽A4 70g 8包 验收通过 5 得力 78981 文件栏 1 35.0 得力/deli78981 验收通过 6 小霸王 DNQ-90-1 暖风机/取暖器 单人脚踏 1 248.0 小霸王DNQ-90-1 验收通过 7 洁柔 PR078-08 抽纸 6 210.0 洁柔/C&SPR078-08 验收通过 8 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 6 270.0 洁柔/C&SBJ203-10 验收通过 9 晨光 ARC92514 纸杯 6 108.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 10 齐心 L108 垃圾袋 9 72.0 齐心/ComixL108 验收通过 11 玉泽 HP 2612A 墨粉/碳粉 2612A碳粉 2 160.0 玉泽HP 2612A 验收通过 12 晨光 ABS916Q5 订书机 订书器 1 24.5 晨光/M&GABS916Q5 验收通过 13 晨光 ABB93184 商务公文包 1 48.0 晨光/M&GABB93184 验收通过 14 得力 3164 PU/PVC笔记本 2 78.0 得力/deli3164 验收通过 15 用友 凭证封面 2 40.0 用友/yonyou6531 验收通过 16 西玛 粘贴单 5 50.0 西玛/simaa8806 验收通过 17 晨光 ARP50102 中性笔 36 162.0 晨光/M&GARP50102 验收通过 18 晨光 MG7103 胶棒 24 132.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭艳
