一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******居消毒液 84消毒液马头 568克 消毒液 20瓶/件 20 40.0 马头84消毒液马头 568克 消毒液 验收通过 2 算术型计算器 晨光MG-166语音型计算器ADG98715 1 42.0 晨光/M&GADG98715 验收通过 3 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 128G 1 71.0 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35 验收通过 4 茶花 0234-A 茶水桶（垃圾桶）696 2 48.0 茶花0234-A 验收通过 5 凯运 空气清新剂 1 9.0 凯运空气清新剂 验收通过 6 晨光速干中性笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 (支) ARP57501 12 60.0 晨光/M&GARP57501 验收通过 7 晨光 ARCN8287 免钉无痕粘钩 挂钩 5 30.0 晨光/M&GARCN8287 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 于慧
