一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************461
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 A5 70g 白纸 500张/包 【A5纸】70g丨500张*10包丨 打印/复印纸 10 1690.0 晨光/M&GA5 70g 验收通过 2 得力 S08 得力(deli)【顺滑之星】臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒S08 中性笔 10 240.0 得力/deliS08 验收通过 3 晨光 办公耐用橡胶圈/乳胶圈 财务办公用品 100g盒装 橡皮筋 20 120.0 晨光/M&GASC99334 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜兆磨
