一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优真4层240抽*40 植护 优真4层480抽*24包一箱 抽纸 4 320.0 植护优真4层240抽*40 验收通过 2 农夫山泉/NONGFU SPRING 550ml 矿泉水/纯净水 77 2772.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550 验收通过 3 晨光 油画棒 30 714.0 晨光/M&G4133 验收通过 4 得力 7597 奖状/证书荣誉证书 20 120.0 得力/deli7597 验收通过 5 电源插座 公牛 GN-B15D 公牛16A大功率插排 转换器 3米6插位6插孔大功率 2 136.0 公牛/BULLGN-B15D 验收通过 6 南孚 聚环能5号电池 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 40 200.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 7 雅洁 纤雅洁、加厚竹纤维纸杯，100个一提 6 108.0 雅洁10025 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘振兴
