一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************072
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0026 订书钉 2 4.0 得力/deli0026 验收通过 2 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 5 110.0 雷达/Raid杀虫剂喷雾 验收通过 3 妙洁 超细纤维抹布 抹布 5 40.0 妙洁/magic超细纤维抹布 验收通过 4 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 1 240.0 得力/deli33130 验收通过 5 好媳妇 胶棉拖把 2 116.0 好媳妇33CM海绵拖把 验收通过 6 洁柔 3层120抽24包 抽纸 8 224.0 洁柔/C&S3层120抽24包 验收通过 7 得力 5685 档案盒 8 144.0 得力/deli5685 验收通过 8 心相印 FT18090 抽纸 6 144.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 9 晨光 ARP57501A 中性笔 24 96.0 晨光/M&GARP57501A 验收通过 10 公牛 GN-605 电源转换器 2 110.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 4 120.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml 验收通过 12 晨光 ADM94516 档案袋 10 15.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 13 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 3 27.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 14 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 3 15.0 晨光/M&GABS916J5 验收通过 15 得力 7650 记事本 10 15.0 得力/deli7650 验收通过 16 塑洁 礼品袋/盒/塑料袋 10 50.0 塑洁垃圾袋 验收通过 17 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli7151 验收通过 18 晨光 ASG97175 胶水 10 30.0 晨光/M&GASG97175 验收通过 19 拜杰 手压式饮水器 1 15.0 拜杰拜杰桶装水上水器 验收通过 20 好媳妇扫把套装 扫把 2 48.0 好媳妇好媳妇扫把套装 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 史鑫
