能矿资产公司内部控制审计

成交结果公示

一、项目基本信息

项目名称：能矿资产公司内部控制审计

项目编号：XBCG******0715

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

二、标段概况

标段名称：能矿资产公司内部控制审计

标段编号：XBCG******0715-001

标段内容：二、服务工作内容 序号 审计项目名称 审计对象 审计期间 ******有限公司董事、总经理、法定代表人等职务。 ************有限公司 2023年4月至今 1.经责审计 （1）贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署方面。 （2）发展战略规划制定及执行方面。 （3）重大经济事项决策及执行方面，包括重要经济项目的投资、建设、管理及效益情况。 （4）组织治理和内部管控方面。如：治理结构的建立、健全和运行情况；管理制度的健全和完善，特别是内部控制和风险管理制度的制定和执行情况，以及对权属公司的监管情况等。 （5）财务收支和资产管理方面。如：公司财务收支的真实、合法效益情况；资产的管理及保值增值情况等。 （7）经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况方面。 （8）以往审计发现问题的整改方面。 （9）其他需要审计的内容。 2.内部控制审计或财务收支审计 （1）企业的会计资料，包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法性。 （2）企业资产，包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值。 （3）企业负债、包括流动负债和长期负债的情况。 （4）企业所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法。 （5）企业损益，包括收入、成本费用和利润的情况。 （6）对大额资金收支情况，是否按月度资金预算执行。 （7）财务预算执行情况。 （8）内部控制制度的制定与执行情况。 （9）内部控制制度的合法性、合规性、健全性。 （10）内部控制的风险评估与处理情况。 （11）内部控制活动的监督与检查。

三、公告媒体及公示日期

公告媒体：黔云招采电子招标采购交易平台,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,贵州省公共资源交易中心,

公示期: 2025-08-13 08:39至2025-08-13 15:30

四、成交信息

五、备注

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六、联系方式

******有限公司

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中国西部（贵阳）高新技术产业研发基地1号西塔楼6楼

联系人：石宏

联系电话：******

监督人名称：金倚竹

联系电话：0851-******

招标代理：

联系地址：

联系人：

联系电话：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：                （签名）

招标人或其招标代理机构：                （签章）