一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDCZ93-128G-Z35 时尚金属 U盘 6 780.0 闪迪/SandiskSDCZ93-128G-Z35 验收通过 2 奔图 7105DN耗材/413H粉盒/复印机配件 26 5720.0 奔图/Pantum7105 验收通过 3 西数 移动硬盘/1T/2T/笔记本配件 1 580.0 西数/WD移动硬盘 验收通过 4 绿联 USB HUB集线器/转换器/网络配件 1 70.0 绿联/Ugreen集线器 验收通过 5 奔图 PANTUM 原装粉盒/355K/复印机配件 1 580.0 奔图/PANTUMCDO-355DK 验收通过 6 惠普 HP281/254/280粉盒500A/复印机配件 6 1320.0 惠普/HP281 验收通过 7 爱国者 U392 U盘 6 1080.0 爱国者/aigoU392 验收通过 8 希捷 ST2000NM0023 机械硬盘 1 430.0 希捷/SeagateST2000NM0023 验收通过 9 hp1010 墨粉/碳粉 标拓2612碳粉 17 1020.0 标拓hp1010 验收通过 10 USB打印线 2 70.0 晶华3米打印线 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王杰
