一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 凯里市信得过文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************177
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 餐将军 台阶款230ml 一次性透明水杯100只 4 180.0 餐将军台阶款230ml 验收通过 2 得力 14881S 扫描器 3 360.0 得力/deli14881S 验收通过 3 得力 0595 锌合金卷笔刀 10 10.0 得力/deli0595 验收通过 4 南孚 聚环能5号电池 2粒装 5 25.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 5 晨光 BP8109 圆珠笔 （支） 40 40.0 晨光/M&GBP8109 验收通过 6 金得利 Q325 25mm A4抽杆文件夹 20 60.0 金得利/KinaryQ325 验收通过 7 榄菊 14圈 免拆蚊香单盒装 20 100.0 榄菊/Lanju14圈 验收通过 8 宝莲灯 B12P-002 桂花檀香10环一盒 40 320.0 宝莲灯B12P-002 验收通过 9 得力 63104 抽杆夹 1个 20 40.0 得力/deli63104 验收通过 10 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水单支装 20 40.0 得力/deli7103 验收通过 11 得力 18169-05 5米 电源插座 2 110.0 得力/deli18169-05 验收通过 12 得力 30249 透明胶 3 30.0 得力/deli30249 验收通过 13 得力 S910 HB铅笔 12支/盒 2 20.0 得力/deliS910 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘光花
