一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************029
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 莱盛 NO.01.TNR.00300 墨粉/碳粉 10 600.0 莱盛/LaserNO.01.TNR.00300 验收通过 2 佳印 A4 70g 打印/复印纸 1 210.0 佳印/UPMA4 70g 验收通过 3 莱盛光标 LSGB-Q2612A 黑色硒鼓 1 180.0 莱盛光标/LSGBLSGB-2612A 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑礼艺
