一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************185
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR6-24B 普通干电池 35 700.0 南孚/NANFULR6-24B 验收通过 2 缘爱 YA801201 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘卷纸 200 18000.0 缘爱YA801201 验收通过 3 晨光 文稿纸/草稿纸 25 5000.0 晨光/M&GA3 验收通过 4 得力 BG101-45 商务公文包 100 800.0 得力/deliBG101-45 验收通过 5 晨光 ASS91467 剪刀 100 500.0 晨光/M&GASS91467 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 龚亚芳