一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 独山县博意文体用品店
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MF6004 修正液 10 55.0 晨光/M&GMF6004 验收通过 2 一得阁 高级墨汁500g 笔用墨水/补充液/墨囊 3 66.0 一得阁高级墨汁500g 验收通过 3 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 28 140.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 4 得力 5664-75 档案盒-背宽55MM(蓝)(个) 100 1750.0 得力/deli5664-75 验收通过 5 得力 21553 记事贴(混)(袋) 30 147.0 得力/deli21553 验收通过 6 得力 53272 植物固体胶(白色)(21g/支) 10 514.8 得力/deli53272 验收通过 7 得力 6001 剪刀 10 95.0 得力/deli6001 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田贵平
