一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************041
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 普联 TL-WAR1200L 普通路由器 1 480.0 普联/TP-LinkTL-WAR1200L 验收通过 2 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 1 45.0 子弹头402 验收通过 3 格之格 NT-C2612plus+ 硒鼓 3 540.0 格之格NT-C2612plus+ 验收通过 4 得力 8552 长尾票夹 2 42.0 得力/deli8552 验收通过 5 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 2 400.0 亚太森博亮丽A4 70g 8包 验收通过 6 美的 GE1531 烧水壶1703 1 258.0 美的/MideaGE1531 验收通过 7 得力 78981 文件栏 2 70.0 得力/deli78981 验收通过 8 齐心 A1236 档案盒 10 220.0 齐心/ComixA1236 验收通过 9 西玛 8809 单据/收据/凭证 5 50.0 西玛/simaa8809 验收通过 10 小霸王 DNQ-90-1 暖风机/取暖器 单人脚踏 2 496.0 小霸王DNQ-90-1 验收通过 11 洁柔 PR078-08 抽纸 4 140.0 洁柔/C&SPR078-08 验收通过 12 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 4 180.0 洁柔/C&SBJ203-10 验收通过 13 玉泽 2350/2451/228鼓架 硒鼓 1 128.0 玉泽2350/2451/228鼓架 验收通过 14 晨光 ARC92514 纸杯 6 108.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 15 好媳妇 HD-7010 平板拖把 1 78.0 好媳妇HD-7010 验收通过 16 齐心 L108 垃圾袋 10 80.0 齐心/ComixL108 验收通过 17 玉泽 HP 2612A 墨粉/碳粉 2612A碳粉 3 240.0 玉泽HP 2612A 验收通过 18 西玛 A4凭证盒 50 300.0 西玛/simaasz600335 验收通过 19 用友 账本/账册（封面） 5 100.0 用友/yonyouZ011124 验收通过 20 西玛 粘贴单 50 500.0 西玛/simaa8806 验收通过 21 南孚 7号电池 普通干电池 7号单粒电池 12 36.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 22 三菱 UM-151 中性笔 36 288.0 三菱/uniUM-151 验收通过 23 晨光 MG7103 胶棒 36 198.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭艳
