一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 凯里市信得过文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************331
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年11月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8302 透明文件袋 100 100.0 得力/deli8302 验收通过 2 榄菊 14圈 免拆蚊香单盒装 1 5.0 榄菊/Lanju14圈 验收通过 3 得力 8555ES 长尾夹 10 100.0 得力/deli8555ES 验收通过 4 得力 63113A 文件夹 1个 55 82.5 得力/deli63113A 验收通过 5 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) 30 360.0 得力/deliS760 验收通过 6 得力6824 小双头记号笔(黑) 12支/包 10 240.0 得力/deli得力6824 验收通过 7 苏诺 SN-0175 特大号商用加厚黑垃圾袋100*120cm*50只 18 504.0 苏诺SN-0175 验收通过 8 得力 S910 HB铅笔 12支/盒 10 100.0 得力/deliS910 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨丽萍
