一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR6-2B 5号碱性 聚能环4代 适用手电筒对讲机鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 2粒/卡 1卡装 普通干电池 3 15.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 2 罗技 G102 有线鼠标 1 98.0 罗技/LogitechG102 验收通过 3 怡和 18股 会计凭证高强度宝塔装订线 3 21.0 怡和/YIHE18股 验收通过 4 得力 3191 PU/PVC笔记本 1 19.0 得力/deli3191 验收通过 5 得力 3426牛皮信封 10 85.0 得力/deli3426 验收通过 6 绿联 10329 连接线/连接器/转换器 1 25.0 绿联/Ugreen10329 验收通过 7 得力 5302 文件夹 5 50.0 得力/deli5302 验收通过 8 联想 GP70N 刻录机 1 240.0 联想/lenovoGP70N 验收通过 9 得力 7758 彩色复印纸 2 36.0 得力/deli7758 验收通过 10 晨光 AWP30801 铅笔 2 24.0 晨光/M&GAWP30801 验收通过 11 得力 7650 记事本 10 10.0 得力/deli7650 验收通过 12 晨光 APYD2K78A PU/PVC笔记本 5 70.0 晨光/M&GAPYD2K78A 验收通过 13 得力 5952 档案袋 20 20.0 得力/deli5952 验收通过 14 得力 8555 票夹/长尾夹 2 18.0 得力/deli8555 验收通过 15 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 2 24.0 晨光/M&GAGP30105 验收通过 16 得力 30284 封箱胶带 55mmｘ150y (单位:筒) 透明(******6PCS) 3 48.0 得力/deli30284 验收通过 17 得力 5684 档案盒(蓝)(只) 21 315.0 得力/deli5684 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 艾睿华
