一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： 凤冈县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************678
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 5 300.0 得力/deli7093 验收通过 2 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) 12 1188.0 得力/deli18262-10 验收通过 3 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 4 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 5 得力 9844 四联文件框（蓝）(只) 12 456.0 得力/deli9844 验收通过 6 卡西欧 DY-120 电子计算器 10 857.1 卡西欧/CasioDY-120 验收通过 7 科力邦 KB1002 垃圾袋 10 350.0 科力邦KB1002 验收通过 8 得力 18817 背心式垃圾袋 150 900.0 得力/deli18817 验收通过 9 心相印 DT37130 金装经典系列抽纸（130抽/包*6包） 120 2400.0 心相印/Mind Act Upon MindDT37130 验收通过 10 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) 40 716.0 得力/deli5664-75 验收通过 11 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) 10 240.0 得力/deli8554 验收通过 12 得力 8553ES 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 180.0 得力/deli8553ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 付茂刚
