一、 *采购人名称： ******事务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******事务中心
六、 *验收日期： 2024年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MTC3 抹布 10 120.0 妙洁/magicMTC3 验收通过 2 得力 6010 剪刀 2 24.0 得力/deli6010 验收通过 3 妙洁 MOBDB-EC 扫把 4 192.0 妙洁/magicMOBDB-EC 验收通过 4 得力 78981 文件栏 2 70.0 得力/deli78981 验收通过 5 好媳妇 HD-7010 平板拖把 2 156.0 好媳妇HD-7010 验收通过 6 齐心 L108 垃圾袋 10 80.0 齐心/ComixL108 验收通过 7 得力 959 垃圾桶(脚踏式) 2 96.0 得力/deli959 验收通过 8 晨光 GP-1530 中性笔 60 180.0 晨光/M&GGP-1530 验收通过 9 得力 0213 订书钉 2 24.0 得力/deli0213 验收通过 10 晨光 MG7103 胶棒 12 66.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张海燕
