一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************314
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红叶 250g 粘性好无杂质胶水 浓稠浆糊 （大瓶） 106 190.8 红叶250g 验收通过 2 晨光 ABS92616 晨光(M&G)文具12#订书钉 尖针脚易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装ABS92616 50 75.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 3 得印 80*80mm 热敏收银纸打印纸 4 600.0 得印/Befon80*80mm 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪元武
