一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************083
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6010 剪刀 1 12.0 得力/deli6010 验收通过 2 晨光 ADM95105 报告夹 1 25.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 3 齐心 A1236 档案盒 2 44.0 齐心/ComixA1236 验收通过 4 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 5 17.5 晨光/M&GMG-2110 验收通过 5 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针/办公用3号彩色回形针PP盒装 7 21.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨爱君
