一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MTC3 抹布 2 24.0 妙洁/magicMTC3 验收通过 2 晨光 ASC99306 奖状/证书 尊贤绒面荣誉证书6K 20 350.0 晨光/M&GASC99306 验收通过 3 晨光 ADM95105 报告夹 20 500.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 4 得力 8552 长尾票夹 5 105.0 得力/deli8552 验收通过 5 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 5 1000.0 亚太森博亮丽A4 70g 8包 验收通过 6 齐心 A1236 档案盒 5 110.0 齐心/ComixA1236 验收通过 7 小太阳 WS1-1160 暖风机/取暖器 1 88.0 小太阳WS1-1160 验收通过 8 洁柔 PR078-08 抽纸 10 350.0 洁柔/C&SPR078-08 验收通过 9 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 5 225.0 洁柔/C&SBJ203-10 验收通过 10 晨光 ARC92514 纸杯 15 270.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 11 好媳妇 HD-7010 平板拖把 1 78.0 好媳妇HD-7010 验收通过 12 齐心 L108 垃圾袋 50 400.0 齐心/ComixL108 验收通过 13 晨光 AGP63201 中性笔 200 400.0 晨光/M&GAGP63201 验收通过 14 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 30 75.0 晨光/M&GK-35 验收通过 15 晨光 ADM94517 文件袋 200 400.0 晨光/M&GADM94517 验收通过 16 晨光 APYJV411 学生用笔记本 300 600.0 晨光/M&GAPYJV411 验收通过 17 得力 3151 PU/PVC笔记本 20 640.0 得力/deli3151 验收通过 18 用友 账本/账册（封面） 20 400.0 用友/yonyouZ011124 验收通过 19 西玛 粘贴单 5 50.0 西玛/simaa8806 验收通过 20 云峰 9001 订书钉 30 45.0 云峰9001 验收通过 21 三益档案 SY-1603 会议记录本 4 36.0 三益档案/SANISYSY-1603 验收通过 22 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针/办公用3号彩色回形针PP盒装 5 15.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟玉琴
