一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************894
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2023年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铼德 DVD-R 光驱/刻录/DVD 2 278.0 铼德/RiTEKDVD-R 验收通过 2 垃圾袋 一件5卷 一卷50个 18 216.0 其他家86756 验收通过 3 晶纯 A3 80g 齐心 打印/复印纸 2 440.0 齐心/Comix晶纯 A3 80g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨远宏
