一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************290
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 湘期 HP2612A碳粉 墨粉/碳粉 10 500.0 湘期HP2612A碳粉 验收通过 2 晨光 ADMN4279 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 40 120.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 3 挂钩/粘钩一排6个 10 150.0 无品牌0348 验收通过 4 莱盛LSIC-BRO-DR2250硒鼓适用于BROTHER HL-2130/2240/2250DNDCP-7055 2 536.0 莱盛/LaserLSIC-BRO-DR2250 验收通过 5 晨光/M＆G Q7中性笔 46 46.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 晨光3X3优事贴100页YS-03 10 25.0 晨光/M&GYS-03 验收通过 7 晨光/M＆G MG2180中性笔 10 270.0 晨光/M&GMG2180 验收通过 8 公牛 GN-H1440 插座 5 450.0 公牛/BULLGN-H1440 验收通过 9 湘期HP388A硒鼓 10 2600.0 湘期HP388A硒鼓 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张彦伟
