一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************232
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝珠/走珠/签字笔 晨光陶瓷球珠水性签字笔素雅ARP41801蓝0.5 48 216.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 2 晨光 笔记本 记事本（螺旋本） 15 225.0 晨光/M&G本子 验收通过 3 公牛 GN-M1060 电源插座 2.8米/5米 2 104.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 4 晨光 APYVQ957 打印/复印纸 7 1260.0 晨光/M&GAPYVQ957 验收通过 5 晨光 A4板夹 蝴蝶夹防滑书写 ADM94862 5 95.0 晨光/M&GADM94862 验收通过 6 彩之印 A4/70g 彩色复印纸 封面纸 500张/包 5 160.0 彩之印A4/70g 验收通过 7 庄太太 ZTT-LJD-0020 黑色垃圾袋平口 80cm 25 400.0 庄太太ZTT-LJD-0020 验收通过 8 晨光 ABS916K6 订书机 2 46.0 晨光/M&GABS916K6 验收通过 9 晨光75mm背宽档案盒ADM94818 36个/箱 15 240.0 晨光/M&GADM94818 验收通过 10 晨光 ABS92616 订书钉 4 4.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 11 晨光 ABS92741 长尾夹25mm 48枚/盒 15 225.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 12 爱好 拖把 5 75.0 爱好/AIHAO100057 验收通过 13 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 帮洁洗厕净 洁厕净900克 15瓶/件 15 150.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄建华
