一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************499
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9870 印台 6 48.0 得力/deli9870 验收通过 2 得力 S935 铅笔 3 36.0 得力/deliS935 验收通过 3 金士顿 DTX/64GB U盘 1 45.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 4 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 7 203.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 5 得力 30401 胶带 1 1.5 得力/deli30401 验收通过 6 得力 6009 剪刀 1 6.0 得力/deli6009 验收通过 7 得力 S01 中性笔 12 30.0 得力/deliS01 验收通过 8 得力 S01 中性笔 24 60.0 得力/deliS01 验收通过 9 得力 0329 订书机 1 21.0 得力/deli0329 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
