一、 *采购人名称： ******城市管理和综合执法局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************621
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******城市管理和综合执法局
六、 *验收日期： 2024年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 TP 电话线 1 15.0 TP2米 验收通过 2 绿联 硬盘盒/网络配件 1 180.0 绿联/Ugreen硬盘盒 验收通过 3 航嘉 维修及安装/笔记本配件 2 600.0 航嘉/Huntkey无型号 验收通过 4 航嘉 维修及安装/笔记本配件 6 480.0 航嘉/Huntkey无型号 验收通过 5 得力 DCM 24ADN 粉盒/复印机配件 1 280.0 得力DCM24ADN 验收通过 6 得力 DCM 24ADN 粉盒/复印机配件 1 280.0 得力DCM24ADN 验收通过 7 双飞燕 键盘 /有线键盘/无线键盘/DIY配件 2 260.0 双飞燕/A4TECH无型号 验收通过 8 奔图 TL 413粉盒 /复印机配件 5 1400.0 奔图/Pantum无型号 验收通过 9 金士顿 SA400M8/480GBKCN 固态硬盘 2 840.0 金士顿/KingstonSA400M8/480GBKCN 验收通过 10 绿联 VG101 VGA线 1 30.0 绿联/UgreenVG101 验收通过 11 联想 电源/适配器 1 120.0 联想/THINKPAD A PRODUCT OF LENOVO电源适配器 验收通过 12 8G DDR4 2666 金士顿 8G 内存条 2 760.0 金士顿/Kingston8G DDR4 2666 验收通过 13 山泽 六类千兆网线 40 120.0 山泽/SAMZHE六类 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 于慧
