一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 共青团团徽 30 120.0 无品牌001 验收通过 2 deli得力得心LQ621-纱线手套(白色)(均码,12双/包) 2 60.0 无品牌纱手套 验收通过 3 得力 18750 垃圾袋 2 50.0 得力/deli18750 验收通过 4 kt板定制pvc广告板异形牌展板订制喷绘制作40*40 2 116.0 无品牌KT板 验收通过 5 名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水 1 55.0 名仁/minren苏打水饮料 验收通过 6 横幅 5 40.0 无品牌横幅 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王玲
