一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************598
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 0042 工字钉 10 70.0 得力/deli0042 验收通过 3 得力 8554B 中号长尾夹 10 160.0 得力/deli8554B 验收通过 4 得力 8566 小号长尾夹 10 100.0 得力/deli8566 验收通过 5 佳美佳 59629 卡纸 200 140.0 佳美佳59629 验收通过 6 南孚 LR03-2B 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 7 法拉蒙 8开奖状 200 60.0 法拉蒙/FARAMON8开 验收通过 8 科力邦 KB1101 水拖 20 720.0 科力邦KB1101 验收通过 9 汰渍 5kg*1袋 洗衣粉 6 197.4 汰渍/Tide5kg*1袋 验收通过 10 NVV BQ-392501 标签纸 5 49.5 NVVBQ-392501 验收通过 11 冰禹 00214 扫把 120 720.0 冰禹00214 验收通过 12 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 2 320.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg 验收通过 13 罗弗 LF-0223A 胶棒 2 60.0 罗弗LF-0223A 验收通过 14 奥德美 GR-2125 替芯 21 168.0 奥德美GR-2125 验收通过 15 申士 9025 PU笔记本 4 54.0 申士/SNSIR9025 验收通过 16 得力 6009 剪刀 15 102.0 得力/deli6009 验收通过 17 得力 S865 中性笔 20 560.0 得力/deliS865 验收通过 18 得力 8552 票夹/长尾夹 5 94.5 得力/deli8552 验收通过 19 得力 0284 订书机 5 100.0 得力/deli0284 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何小韦
