一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣大 R-3系列 荣大数码印刷机油墨 15 1770.0 荣大/RONG DAR-3系列 验收通过 2 荣大 R-31GA(A3) 版纸 15 4200.0 荣大/RONG DAR-31GA(A3) 验收通过 3 佳印 A4 70g 打印/复印纸 5 1050.0 佳印/UPMA4 70g 验收通过 4 墨粉/碳粉 莱盛 Q2612A 碳粉 20 1200.0 莱盛/LaserQ2612A 验收通过 5 莱盛光标 LSGB-Q2612A 黑色硒鼓 4 720.0 莱盛光标/LSGBLSGB-2612A 验收通过 6 罗技 MK275 罗技无线键盘鼠标套装 4 480.0 罗技/LogitechMK275 验收通过 7 佳印/UPM 70g 8K 复印纸 500张/包 5 900.0 佳印/UPM70g 8K 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张程云
