一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************561
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 票夹/长尾夹 24 137.52 -************ 验收通过 2 文件袋 2 18.6 -************ 验收通过 3 票夹/长尾夹 20 128.8 -************ 验收通过 4 安全路由器 1 100.19 -************ 验收通过 5 修正液/修正带/修正贴 6 17.16 -************ 验收通过 6 别针/回形针/大头针 20 43.0 -************ 验收通过 7 网络线 4 57.24 -************ 验收通过 8 记事本 33 189.09 -************ 验收通过 9 档案盒 12 60.12 -************ 验收通过 10 档案盒 12 60.12 -************ 验收通过 11 档案盒 245 1754.2 -************ 验收通过 12 记事本 12 8.64 -************ 验收通过 13 票夹/长尾夹 9 64.44 -************ 验收通过 14 票夹/长尾夹 5 46.5 -************ 验收通过 15 便签本/便条纸/N次贴 32 68.8 -************ 验收通过 16 票夹/长尾夹 17 146.03 -************ 验收通过 17 尼龙绳 2 28.62 -************ 验收通过 18 记事本 4 42.92 -************ 验收通过 19 票夹/长尾夹 2 20.06 -************ 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 学生工作处 --谢伟
