一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************386
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2023年5月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小耳朵 监控电源 1 60.0 小耳朵12V2A 验收通过 2 优越者 打印机线5米 1 65.0 优越者/UNITEK5米 验收通过 3 莱盛 03.IBT.0070Y 墨粉/碳粉 瓶装碳粉80G 14 840.0 莱盛/Laser03.IBT.0070Y 验收通过 4 S 电脑维修/打印机维修/监控维修/网络维修/广播系统维修 54 5400.0 S维修费 验收通过 5 红予CF411（蓝）硒鼓 6 1560.0 红予CF411（蓝） 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张德勇
