一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************131
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 粤创 会议包/事务包 195 19110.0 粤创无型号 验收通过 2 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 240 7200.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 3 晨光 ADG98137 算术型计算器 8 320.0 晨光/M&GADG98137 验收通过 4 得力 0399 订书钉 100 300.0 得力/deli0399 验收通过 5 550ml 农夫山泉矿泉水/纯净水 200 6400.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml 验收通过 6 妙洁 一次性杯子 200 2400.0 妙洁/magic* 验收通过 7 晨光 水笔 70 700.0 晨光/M&G* 验收通过 8 晨光 AMPH5301-A 铅笔 25 250.0 晨光/M&GAMPH5301-A 验收通过 9 得力 文件盒 60 900.0 得力/deli* 验收通过 10 晨光 92735 票夹/长尾夹（中） 30 450.0 晨光/M&G92735 验收通过 11 嘉宇 收纳箱/盒/袋 25 1625.0 嘉宇65L 验收通过 12 洁柔 GW086-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸 150 3750.0 洁柔/C&SGW086-12 验收通过 13 1号电池 普通干电池 南孚电池 85 850.0 南孚/NANFU1号电池 验收通过 14 公牛 604-3米 电源插座 30 1500.0 公牛/BULL604-3米 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张业红
