一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************232
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 NT-PNH228XC 格之格cf228a硒鼓 2 360.0 格之格NT-PNH228XC 验收通过 2 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 96 192.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml 验收通过 3 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 42 1050.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 12L 验收通过 4 天门郡 其它茶叶 2 300.0 天门郡250g莓茶 验收通过 5 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G 1 220.0 闪迪/SandiskCZ810 验收通过 6 罗技 M330 无线鼠标 1 99.0 罗技/LogitechM330 验收通过 7 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 2 400.0 亚太森博亮丽A4 70g 8包 验收通过 8 美的 GE1531 烧水壶1703 1 258.0 美的/MideaGE1531 验收通过 9 齐心 A1236 档案盒 12 264.0 齐心/ComixA1236 验收通过 10 小霸王 DNQ-90-1 暖风机/取暖器 单人脚踏 1 248.0 小霸王DNQ-90-1 验收通过 11 洁柔 PR078-08 抽纸 6 210.0 洁柔/C&SPR078-08 验收通过 12 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 4 180.0 洁柔/C&SBJ203-10 验收通过 13 晨光 ARC92514 纸杯 6 108.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 14 玉泽 兄弟2215A 墨粉/碳粉 3 240.0 玉泽兄弟2215A 验收通过 15 齐心 L108 垃圾袋 5 40.0 齐心/ComixL108 验收通过 16 晨光 ABB93184 商务公文包 4 192.0 晨光/M&GABB93184 验收通过 17 得力 3164 PU/PVC笔记本 2 78.0 得力/deli3164 验收通过 18 西玛 粘贴单 5 50.0 西玛/simaa8806 验收通过 19 南孚 7号电池 普通干电池 7号单粒电池 6 18.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 20 三菱 UM-151 中性笔 36 288.0 三菱/uniUM-151 验收通过 21 晨光 MG7103 胶棒 12 66.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭艳
