一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************285
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 好媳妇 胶棉拖把 1 58.0 好媳妇33CM海绵拖把 验收通过 2 得力 胶水 16 80.0 得力/deli胶水 验收通过 3 得力 5685 档案盒 6 114.0 得力/deli5685 验收通过 4 得力 3306 PU/PVC笔记本 6 168.0 得力/deli3306 验收通过 5 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 1 60.0 南孚/NANFU7号40粒（3代） 验收通过 6 心相印 FT18090 抽纸 24 576.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 7 晨光 GP1008 红 中性笔 2 40.0 晨光/M&GGP1008 红 验收通过 8 得力 8903 笔筒/座/插/架 2 50.0 得力/deli8903 验收通过 9 公牛 GN-314 多功能插座 2 84.0 公牛/BULLGN-314 验收通过 10 卡西欧 GX-12B 科学型计算器 1 48.0 卡西欧/CasioGX-12B 验收通过 11 晨光 APYVR59J 打印/复印纸 1 190.0 晨光/M&GAPYVR59J 验收通过 12 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli7151 验收通过 13 得力 S46 签字笔中性笔水笔 3 54.0 得力/deliS46 验收通过 14 得力 33437 文件袋 30 180.0 得力/deli33437 验收通过 15 晨光 ABS92818 订书机 2 44.0 晨光/M&GABS92818 验收通过 16 好媳妇扫把套装 扫把 1 24.0 好媳妇好媳妇扫把套装 验收通过 17 妙洁 抹布 抹布 4 40.0 妙洁/magic抹布 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 符晴芬
