一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************772
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2024年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 DC1918 风琴包/事务包 1 35.0 金得利/KinaryDC1918 验收通过 2 洁柔 BR114-06 抽纸 16 448.0 洁柔/C&SBR114-06 验收通过 3 得力 72257 橡皮 2 6.0 得力/deli72257 验收通过 4 晨光 文件篮 2 36.0 晨光/M&G晨光ADM95086 验收通过 5 得力 7092 胶棒 24 60.0 得力/deli7092 验收通过 6 奇克 钢直尺 1 10.0 奇克钢直尺 验收通过 7 得力 文件栏 1 65.0 得力/deli9181 验收通过 8 得力/deli s73中性笔 2 60.0 得力/delis73 验收通过 9 得力/deli 33432 特氟龙防粘套装剪刀 1 15.0 得力/deli33432 验收通过 10 正彩不干胶60张粘贴纸 3 24.0 正彩/ZNCI4608 验收通过 11 晨光四栏文件框94740 1 32.0 晨光/M&G94740 验收通过 12 纤维加厚吸水抹布（大） 5 45.0 Abd8266 验收通过 13 晨光A5 EVA网格拉链文件袋ADM95078 10 50.0 晨光/M&GADM95078 验收通过 14 晨光 ADM94516 晨光方格钮扣文件袋ADM94516 30 60.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 符晴芬
