一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************482
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 空白凭证 A版 8309 60 1680.0 西玛/simaa8309 验收通过 2 心相印 DT3200 抽纸 48 816.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 3 美的 风扇 1 190.0 美的SAE35CB 验收通过 4 信达 H-20 庐景平切纸 大包抽纸 30 1110.0 信达H-20 验收通过 5 7号电池 普通干电池 南孚电池7号 1对装 30对/盒 30 150.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 6 维姿 VZ-650 大盘卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 3 405.0 维姿VZ-650 验收通过 7 晨光 ABS92616 订书钉 20 20.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 8 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 10 130.0 榄菊/Lanju野菊花36圈 验收通过 9 晨光 ABS92741 长尾夹25mm 48枚/盒 2 30.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 10 富强 特厚塑料水杯 杯子240ml 塑料杯 100个/袋 12袋/箱 20 110.0 富强富强特厚240ml 验收通过 11 电子计算器 晨光经济款桌面型计算器（大）ADG98752 1 48.0 晨光/M&GADG98752 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶静
