一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金灶 手压式饮水器 金灶自动加水器P-01 1 128.0 金灶/KAMJOVEP-01 验收通过 2 天门郡 其它茶叶 2 300.0 天门郡250g莓茶 验收通过 3 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G 1 220.0 闪迪/SandiskCZ810 验收通过 4 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 2 90.0 子弹头402 验收通过 5 格之格 NT-C2612plus+ 硒鼓 3 540.0 格之格NT-C2612plus+ 验收通过 6 罗技 M330 无线鼠标 1 99.0 罗技/LogitechM330 验收通过 7 卡西欧 DS-2B-GD 电子计算器 1 150.0 卡西欧/CasioDS-2B-GD 验收通过 8 得力 8552 长尾票夹 3 63.0 得力/deli8552 验收通过 9 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 2 400.0 亚太森博亮丽A4 70g 8包 验收通过 10 美的 GE1531 烧水壶1703 1 258.0 美的/MideaGE1531 验收通过 11 得力 78981 文件栏 2 70.0 得力/deli78981 验收通过 12 小太阳 WS1-1160 暖风机/取暖器 1 88.0 小太阳WS1-1160 验收通过 13 洁柔 PR078-08 抽纸 8 280.0 洁柔/C&SPR078-08 验收通过 14 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 4 180.0 洁柔/C&SBJ203-10 验收通过 15 晨光 ARC92514 纸杯 8 144.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 16 齐心 L108 垃圾袋 10 80.0 齐心/ComixL108 验收通过 17 玉泽 HP 2612A 墨粉/碳粉 2612A碳粉 4 320.0 玉泽HP 2612A 验收通过 18 晨光 ABB93184 商务公文包 4 192.0 晨光/M&GABB93184 验收通过 19 得力 3164 PU/PVC笔记本 4 156.0 得力/deli3164 验收通过 20 西玛 A4凭证盒 10 60.0 西玛/simaasz600335 验收通过 21 西玛 粘贴单 5 50.0 西玛/simaa8806 验收通过 22 晨光 ARP50102 中性笔 36 162.0 晨光/M&GARP50102 验收通过 23 晨光 MG7103 胶棒 12 66.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭艳
