一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 加厚双层纸杯 纸杯 1 210.0 得力/deli加厚双层纸杯 验收通过 2 金得利Q314 报告夹 100 200.0 金得利/Kinary金得利Q314 验收通过 3 得力 8555 票夹/长尾夹 6 48.0 得力/deli8555 验收通过 4 心相印 BT5520 卷筒纸 8 176.0 心相印/Mind Act Upon MindBT5520 验收通过 5 立得惠 800g大卷纸 卷筒纸 2 270.0 立得惠800g大卷纸 验收通过 6 心相印 DT15130 抽纸 10 220.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 7 心相印 DT32150 抽纸 2 520.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨艳
