一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************289
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2023年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98137 算术型计算器 30 1200.0 晨光/M&GADG98137 验收通过 2 得力 DL-S822 红色水笔 20 480.0 得力/deliDL-S822 验收通过 3 晨光 1468 剪刀 10 140.0 晨光/M&G1468 验收通过 4 得力0012 订书钉 200 600.0 得力/deli得力0012 验收通过 5 晨光 YT-26 便签本/便条纸/N次贴 便利贴/便签贴 50 150.0 晨光/M&GYT-26 验收通过 6 妙洁 一次性杯子 200 2400.0 妙洁/magic* 验收通过 7 晨光 ADM94739 晨光三联文件框ADM94739 20 500.0 晨光/M&GADM94739 验收通过 8 妙洁 纸杯 150 1800.0 妙洁/magic* 验收通过 9 晨光 02310 中性笔 50 500.0 晨光/M&G02310 验收通过 10 晨光 AYZ97512 印油/印泥/印台 印泥 50 350.0 晨光/M&GAYZ97512 验收通过 11 晨光 AMPH5301-A 铅笔 100 1000.0 晨光/M&GAMPH5301-A 验收通过 12 得力 文件盒 150 2250.0 得力/deli* 验收通过 13 晨光 ACF60703 修正液/修正带/修正贴 修正液 50 150.0 晨光/M&GACF60703 验收通过 14 名仁 苏打水 60 4320.0 名仁/minren* 验收通过 15 晨光 APM21102 记号笔/粗笔 记号笔（大）） 50 1500.0 晨光/M&GAPM21102 验收通过 16 别针/回形针/大头针 晨光3#纸盒装回形针ABS91613（100枚/盒） 120 240.0 晨光/M&GABS91613 验收通过 17 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 20 360.0 晨光/M&GAJD95745 验收通过 18 嘉宇 收纳箱/盒/袋 20 1300.0 嘉宇65L 验收通过 19 维达 V2182-A 软包抽取式面纸 150 3750.0 维达/VindaV2182-A 验收通过 20 清风 3层120g*10卷 卷筒纸 150 4200.0 清风/qingfeng3层120g*10卷 验收通过 21 晨光 ADM92991 晨光/M&G 文件夹 A4文件盒 ADM929Z1 50 300.0 晨光/M&GADM92991 验收通过 22 无 档案夹 抽杆文件夹 100 200.0 无品牌无 验收通过 23 笔记本 150 1500.0 无品牌无 验收通过 24 普通干电池 南孚 5号电池 50 300.0 南孚/NANFU5号 验收通过 25 插板 50 3400.0 公牛/BULL无 验收通过 26 白猫 84消毒液700克 100 800.0 白猫/WhiteCat84消毒液700克 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张业红
