一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************557
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 14601 打孔机 1 2480.0 得力/deli14601 验收通过 2 五月花平板纸 平板卫生纸 纸张34cm*24cm 12 840.0 五月花/MAY FLOWER五月花平板纸 验收通过 3 五月花 擦手纸 擦手纸 6 660.0 五月花/MAY FLOWER擦手纸 验收通过 4 九牧 金属软管 1M长 15 150.0 九牧1米 验收通过 5 南孚 5号 电池/电力配件 60 129.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘清华
