一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************659
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2023年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 莱盛 03.IBT.0070Y 墨粉/碳粉 瓶装碳粉80G 10 600.0 莱盛/Laser03.IBT.0070Y 验收通过 2 S 电脑维修/打印机维修/监控维修/网络维修/广播系统维修 3 300.0 S维修费 验收通过 3 雷柏 9500G 键鼠套装 5 600.0 雷柏/Rapoo9500G 验收通过 4 蓝色妖姬 HD-72P 电脑摄像头 1 135.0 蓝色妖姬/BLUELOVERHD-72P 验收通过 5 技腾 电脑木质小音响 4 340.0 技腾042 验收通过 6 银甲复印纸80g A4 整箱销售 8包/箱 （ 500页/包） 5 1200.0 银甲银甲A4 80g 验收通过 7 公牛 6孔 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 3 204.0 公牛/BULL6孔 验收通过 8 绿联（UGREEN）4口USB2.0集线器 2 196.0 绿联/Ugreen30201 验收通过 9 红予CF411（蓝）硒鼓 5 1300.0 红予CF411（蓝） 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵小芳
