一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1塑料杯 3 390.0 富强A1 验收通过 2 得力 5684 档案盒 36 360.0 得力/deli5684 验收通过 3 心相印 ZB010 卷筒纸 15 2250.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 4 图形品牌 垃圾袋 120*140cm 垃圾袋 4 720.0 图形品牌垃圾袋 120*140cm 验收通过 5 得力 5602 档案盒 文件盒 20 240.0 得力/deli5602 验收通过 6 得力 0012 订书钉 48 72.0 得力/deli0012 验收通过 7 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 15 45.0 黑猫/HIMORE强力洁瓷灵500g 验收通过 8 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 多用途清洁剂 12 144.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 9 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 50 1400.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 10 心相印 DT3200 软包抽取式面纸 10 3600.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 11 辰峰 XZ-NSB-150Q暖风机 10 1300.0 辰峰XZ-NSB-150Q 验收通过 12 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 13 得力 0368 订书机 12 360.0 得力/deli0368 验收通过 14 晨光 APYD2K78A PU/PVC笔记本 15 375.0 晨光/M&GAPYD2K78A 验收通过 15 得力 5308 文件夹 20 160.0 得力/deli5308 验收通过 16 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 20 60.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 17 得力 7302 胶水 11 22.0 得力/deli7302 验收通过 18 得力 5604 档案盒 40 680.0 得力/deli5604 验收通过 19 得力 5603 档案盒 45 675.0 得力/deli5603 验收通过 20 富强 时尚饮杯A 纸杯 3 540.0 富强时尚饮杯A 验收通过 21 得力 8553ES 票夹/长尾夹 12 144.0 得力/deli8553ES 验收通过 22 得力 8556ES 票夹/长尾夹 43 473.0 得力/deli8556ES 验收通过 23 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 24 罗氏 GP-2009 中性笔 24 240.0 罗氏GP-2009 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 戴维斯
