一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************252
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 USB连接线 3 30.0 绿联/UgreenUSB连接线 验收通过 2 科密 碎纸机刀片组件 1 450.0 科密碎纸机刀 验收通过 3 可朗 TR-HP188 墨粉/碳粉 22 1100.0 可朗TR-HP188 验收通过 4 奔图 COL-350YMCK 硒鼓 1 2590.0 奔图/PantumCOL-350YMCK 验收通过 5 奔图 主板 1 720.0 奔图/PantumM7105DN打印机主板 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龚琼
