一、 *采购人名称： ******大学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************244
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******大学
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 用友表单 KPJ101 单据/收据/凭证 A4金额记账凭证 2 230.0 用友表单KPJ101 验收通过 2 用友表单 全A4费用报销单 4 160.0 用友表单8805 验收通过 3 用友表单 Z****** A4激光账薄装订封面 4 104.0 用友表单Z****** 验收通过 4 用友表单 6504 全A4横版凭证封面 10 125.0 用友表单6504 验收通过 5 用友表单 KZJ101 A4总分类账 2 240.0 用友表单KZJ101 验收通过 6 用友表单 SZ600201 单据/收据/凭证 包角 4 26.0 用友表单SZ600201 验收通过 7 用友表单 SZ600136 单据/收据/凭证 A4凭证装订封面 4 30.0 用友表单SZ600136 验收通过 8 用友表单 KPJ501 政务平行记账凭证-全A4版 4 520.0 用友表单KPJ501 验收通过 9 用友表单 全A4横版凭证装订盒 50 250.0 用友表单SZ600335 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃代军
