一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 用友表单 Z011124 A4激光账薄装订封面 1 26.0 用友表单Z011124 验收通过 2 得力 3888 装订机配件 钻刀 1 120.0 得力/deli3888 验收通过 3 歌派 GP-48 装订耗材铆管 30 30.0 歌派/GEPADGP-48 验收通过 4 西码 FM151. 单据/收据/凭证 4 160.0 西码FM151. 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李朝英
