一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************936
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 FH-1173 垃圾袋 20 100.0 兰诗FH-1173 验收通过 2 晨光 ARP50901 中性笔 3 105.0 晨光/M&GARP50901 验收通过 3 公牛 公牛610（10米）加粗铜芯电插板 1 120.0 公牛/BULL610-10 验收通过 4 得力 21526 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 得力/deli21526 验收通过 5 农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 8 240.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水380ml*24瓶/箱 验收通过 6 得力 海绵胶带 7 28.0 得力/deli30412 验收通过 7 南孚+7号5粒（4代）电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU南孚+7号5粒（4代）电池 验收通过 8 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 3 25.2 晨光/M&GABS92740 验收通过 9 得力 5590 得力手提拉链文件袋 4 160.0 得力/deli5590 验收通过 10 得力/deli 33432 特氟龙防粘套装剪刀 3 40.5 得力/deli33432 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁凤群
